节点名称 节点属性 节点动作 节点说明 使用单位 使用对象 备注| | 系统外 系统内 系统外 系统内| | 1 合同草拟或初审 系统外 草拟或初审 石家庄根据采购合同文本的提供方确定草拟或初审： 如果是XX提供采购合同文本则是草拟- 如果是提供采购合同文本则是初审
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总部各公司 | | 1 订单新增 系统内 采购订单 新增、保存、挂采购合同附件、报价记录提交 在系统中模块新增采购订单，挂采购合同附件（扫描版）和供应商报价记录 总部各公司 内勤业务员 | | 2 订单审核 系统内 采购订单 审核 就合同相关条款内容进行审核： 审核内容：就合同文本与XX合同范本相违背或存在疑义的事项提出审核意见。 总部各公司 内勤 1、如果是内勤自已拟定或初审的订单，则本步骤可省略？。| | 3 订单审核 系统内 采购订单 审核 就合同相关条款内容的合法性、合规性进行审核。 营运部 律师 | | 4 订单审核 系统内 采购订单 审核 就合同相关条款内容进行审核： 审核内容：就合同文本相关条款内容的合理性、合规性进行审核 总部各公司 经理 | | 5 订单审核 系统内 采购订单 审核 在同一家企业同一个月内采购金额100万且吨位600吨则执行审批。 就合同相关条款内容进行审核 连锁总部 副总经理(业务分管领导) | | 6 订单审核 系统内 采购订单 审核 一次性采购金额500万或吨位3000吨则执行审批。 就合同相关条款内容进行审核 连锁总部 总经理 | | 7 订单审核 系统内 采购订单 审核 一次性采购金额1500万则执行审批。 就合同相关条款内容进行审核 连锁总部 董事长 | | 8 合同盖章 系统外内 盖章 拿采购合同文本原件盖合同章 营运部 内勤 | | 9 合同复印件归档 系统外 归档 对采购合同文本复印件进行归档，并催收原件。 总部各公司 内勤经理 本步骤复印件归档是否还需要？| | 10 合同原件归档 系统外 归档 对采购合同文本原件进行归档。 营运部 内勤 | |
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