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1.1名易OA以销定购管理流程描述 序号 节点名称 节点属性 节点动作 节点说明 使用单位 使用对象 备注| | 系统外 系统内 系统外 系统内| | 1 编制销售订单 系统外内 销售订单 新增、保存、提交 石家庄新增普通销售业务类型的销售订单，并提交 各分子分司 业务内勤 | | 2 销售订单审核 系统内 销售订单 审核 审批销售订单的销售组织、客户、采购组织，发货组织、物料、数量、单价、金额和发货日期等信息 各分子分司 分子公司经理、分管副总、总经理、董事长 详见销售订单管理流程| | 3 编制采购订单 系统内 采购订单 审核 关联销售订单汇总生成，检查采购组织、，申请组织、收货组织，物料、数量、单价、金额和到货日期等信息 分子公司 业务内勤 | | 4 审核采购订单 系统内 采购订单 审核 审批采购的供应商信用，物料的数量、单价和到货日期等信息 分子公司 分子公司经理、分管副总、总经理、董事长 详见采购订单管理流程| | 5 编制预付款单 系统内 付款单（预付） 关联生成 关联采购订单汇总生成预付的付款单，根据预付比率控制预付金额。 分子公司 业务内勤 | | 6 审核预付款单 系统内 付款单（预付） 审核 审批采购的供应商信用，预付金额等信息 分子公司 分子公司经理、分管副总、总经理、董事长 详见采购付款流程| | 7 编制发运单(采购) 系统内 发运单 关联生成 关联采购订单生成发运单，或手工生成发运单 分子公司 业务内勤 | | 8 审核发运单(采购) 系统内 发运单 审核 审核发运单(采购自提)的物料和数量等信息 分子公司 分子公司经理、财务会计 详见采购发运流程| | 9 编制采购入库单 系统内 采购入库单 关联生成 关联采购订单或采购收货单按库存组织分组汇总生成采购入库单，填入入库数量、仓库、库位等信息。 分子公司 业务内勤 | | 10 审核采购入库单 系统内 采购入库单 审核 审批采购收货物料的数量等信息 分子公司 业务员、库管员 详见采购入库流程| | 11 生成应付单 系统内 应付单 关联生成 关联采购订单或采购入库单按财务组织分组汇总生成应付单，填入应付数量、单价、金额。 分子公司 业务内勤 | |
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