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公司销售订单管理规定

        第一条  目的

        为了提高工作效率和服务质量,最大限度地保证订单的履约率和客户满意度,此规定对订单执行过程实行明析的流程化管理和责任化管理,保证公司内部各工作单元有效衔接及工作的顺畅推进。

        第二条  订单管理内容

        主要是对订单的评审、记录、技术交底、报价、合同签订、图纸设计、产品生产、进度跟踪等程序化管理。

        第三条  订单具体管理程序

        .1  业务人员接订单时,对订单内容进行必要的了解,包括品种、数量、工期及质量等,并进行编号记录。

        .2  业务人员传递《评审报价单》,由总经理助理、生产总监、内控部经理组织评审,(当接到价值达到一百万元以上大订单时,监察部全过程监察)根据客户情况、产品类型和数量、工期、预计合同额等确定接单方式,非重点或无潜力客户的小订单将考虑提高报价和延长工期,接单后各部门确定各属工作所需时间,填写《合同评审表》。

        .3  订单确定后,财务部门安排报价工作,报价人做好报价记录,核定后向总经理汇。

        . 4  业务部门对客户进行沟通,力争在彼此都满意的基础上签订合

        同,并对合同进行编号入档,统一管理。

        .5  生产部门根据《合同评审表》进行生产安排和督办,技术、采购、生产、质检,按评审内容进入各自工作程序,相关部门间做好沟通协调。

        .6  技术图纸标注重点质量和工艺要求,车间分解落实。各部门、环节实行质量及工期控制,下工序部门督办上工序部门。

        .7  产品完工后,质检部终检,合格后生产车间报产成表与相关部门。

        . 8  生产总监负责整个过程调度,重点难点工作及时汇报总经理。

        .9  各部门每月底前将订单情况、生产情况书面总结,汇报给总经理。

        第四条  订单管理要严格按流程图操作,并进入公司的ERP管理系统,由内控部负责,信息部配合,用订单管理软件进行系统管理。

        第五条  本规定自发布之日起执行,解释权归管理中心。

        附:  订单管理流程图:

        业务接销售订单

        编号录入 ERP 订单评审程序 订单工期延长、取 消报:总经理助理 订单确定 生产、技术预知 订单报价、谈判 内 控 部 经 理 全 过 程 跟 踪 生 产 总 监 督 办 报总经理助理 合同签订、编号 档案管理 发评审单至各部 必要的生产调度 技术提料、设计 采购计划安排 生产制作安排 质量、工期控制 计划 成品入库 发货安排产品完成、报检 回款管理 财务管理

        


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